发票核销怎样操作(发票核销手续)

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对于财务人员而言，弄清楚每笔款项的收入、支出事项具体原因及由来是每个会计人员应该了如指掌的，而在很多的软件当中，记录这样的事项往往是通过写摘要、传附件、加辅助明细等方式来处理，而在odoo中，解决这样的问题是通过业务生成应收应付单、出纳做收付款单，会计做银行/现金对账单来处理完成的。这里主要讲解一笔款项的核销过程，想要了解更多配置或者理论可留言。

那么我们就具体来看一下这个过程

通过销售订单创建发票至财务

创建发票，订单信息带入发票中并进行关联，点击确认即可生成应收凭证

发票变为已过账状态，这个时候我们便可进行登记收款，可根据发票进行收款也可通过收款单进行收款并与发票进行关联，实现应收单和收款单的匹配

收款单与发票匹配完成后，我们看到单据变为付款中状态，那么如何将单据变为已支付状态呢，这个时候就需要我们继续完成银行/现金对账单并于发票/收款单进行关联，实现三张单据的关联匹配了

创建对账单

点击对账进行核销处理

点击验证，完成匹配

通过三张单子的核销匹配，发票的状态变为已支付

通过三张单子的相互验证核销，才能让财务人员对每笔业务的收入、来源、事项了然，让凭证远离手工做账，全部由业务和银行来完成，所有依据都能找得到其他依据支撑。

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